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强化内控制度执行力 提高预防风险的能力

强化内控制度执行力  提高预防风险的能力

 

 

 

 

 

       近日,在总经理顾强生同志、副总经理贺德安同志率领纪委、资产财务部、工程技术部等部门分别对基层8家单位开展了内控制度执行情况进行专项检查。集团领导在详细听取了各单位汇报后,还根据各单位的实际情况,现场进行重点项目内控制度的穿行测试,了解流程和各岗位的职责,详细查阅各项内控管理执行情况的台账资料。同时对内控管理工作中存在的问题提出了建议和要求:一是要加大宣传教育力度,强化执行力,把执行内部控制制度变成各单位、各部门的自觉行动。二是要结合港口的实际情况,建立有自我特色的内部控制制度,强化企业内部控制体系建设,构筑三个层次内部控制体系,即对企业发生的经济业务进“防、堵、查”递进式的监督控制,有效防范和化解企业经营风险和会计风险。三是要细化内控管理制度有关操作流程,制定出规范性的操作流程手册,从而形成具有澳门新葡新京app下载特色的内部控制制度,完善内部控制制度体系。四是要强化内控管理人员的培训,提高对内部控制制度的认识水平,随时发现问题,解决问题。五是要完善内控制度的制约机制,建立实行部门制约、岗位制约、权限制约、程序制约等相关的制约机制。六是要完善考核办法和评价机制,对执行内部控制成效显著的单位和人员给予表彰,对违反内部控制的要提出批评和处理意见,使内控监督制度真正落到实处。

 

 

 

 

[武港集团纪检监审部]

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